第一部分单位概况

一、主要职责

赣州市交通运输综合服务中心，为副处级公益一类事业单位。主要承担协调推进全市高速公路、水运工程项目建设和道路运输、水路运输、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业的服务工作。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市交通运输综合服务中心单位内设科室6个，分别为：综合事务科、项目服务科、建设服务科、水路运输服务科、道路运输服务科、维修驾培科。编制人数小计50人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数50人，事业编制人数0人。实有人数39人，其中：在职人数小计39人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数29人，事业单位在职人数10人。离休人数小计0人，退休人数小计45人。

第二部分2023年单位预算表

附件：赣州市交通运输综合服务中心2023年预算公开表

第三部分2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年赣州市交通运输综合服务中心收入预算总额为1603.57万元,较上年预算安排减少3319.32万元,主要原因为2023年赣州港（水运）五云疏港公路建设资金纳入财政专项管理。其中：财政拨款收入1014.23万元，较上年预算安排减少902.35万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入339.34万元，较上年预算安排减少1440.5万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入200万元，较上年预算安排减少1003.46万元；国库集中支付网上结转50万元，较上年预算安排增加27万元。

(二)支出预算情况

2023年赣州市交通运输综合服务中心支出预算总额为1603.57万元,较上年预算安排减少3319.32万元,主要原因为2023年赣州港（水运）五云疏港公路建设资金纳入财政专项管理。

按支出项目类别划分：基本支出822.23万元，较上年预算安排增加617.65万元，其中：工资福利支出707.13万元、商品和服务支出111.83万元、对个人和家庭的补助3.28万元、资本性支出0万元；项目支出781.34万元，较上年预算安排减少3936.96万元，其中：商品和服务支出781.34万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：社会保障就业支出77.76万元，较上年预算安排增加是60.92万元；卫生健康支出58.10万元，较上年预算安排增加44.6万元；交通运输支出1206.49万元，较上年预算安排减少2446.97万元；住房保障支出61.21万元，较上年预算安排增加48.58万元；其他支出200万元，较上年预算安排减少1003.46万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出707.13万元，较上年预算安排增加556.19万元；商品和服务支出111.83万元，较上年预算安排增加60.86万元；对个人和家庭的补助3.28万元，较上年预算安排增加0.6万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年赣州市赣州市交通运输综合服务中心财政拨款支出预算总额为1014.23万元，较上年预算安排减少902.35万元,主要原因为2023年赣州港（水运）五云疏港公路建设资金纳入财政专项管理。

按支出功能科目划分：社会保障就业支出77.76万元，较上年预算安排增加是60.92万元；卫生健康支出58.10万元，较上年预算安排增加44.6万元；交通运输支出817.16万元，较上年预算安排减少1056.47万元；住房保障支出61.21万元，较上年预算安排增加48.58万元。

按支出项目类别划分：基本支出822.23万元，较上年预算安排增加617.65万元，其中：工资福利支出707.13万元，商品和服务支出111.83万元，对个人和家庭的补助3.28万元；项目支出192万元，较上年预算安排减少1520万元，其中：商品和服务支出192万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年赣州市交通运输综合服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2023年赣州市赣州市交通运输综合服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额0万元,其中:货物预算0万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

(九)预算绩效管理情况说明

2023年赣州市交通运输综合服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市交通运输综合服务中心预算安排项目3个，项目预算金额合计192万元，其中：赣江船舶污染物接收站运营经费项目67万元，安全智能平台监管运营经费项目90万元，市交通运输综合服务中心工作经费项目35万元。本单位所有项目支出绩效目标表附后。

(十)重点项目：安全智能平台监管运营经费

⑴项目概述：遵循“行业管理部门监督指导、第三方机构保障运行、道路运输企业贯彻落实”的运行机制，确保道路运输车辆均安装符合技术规范的智能视频监控系统并纳入第三方监管平台。

⑵立项依据：《赣州市道路运输安全智能管理平台建设及运营服务项目合同》

⑶实施主体：赣州市交通运输综合服务中心

⑷实施方案：道路运输车辆安装符合技术规范的智能视频监控系统，维护车辆车载终端设备、监控平台。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：90万元

⑺绩效目标：进一步强化全市道路运输安全监管，充分发挥科技手段在安全监管中的作用，规范安全智能管理平台应用和管理，切实发挥平台功效，减少道路运输车辆违法违规行为，促进道路运输企业进一步落实安全生产主体责任。二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市交通运输综合服务中心"三公"经费财政拨款安排17.8万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费17.8万元,比上年减

365bet提款_365视频游戏大厅_bte365正规网站

0.2万元，主要原因是：单位加强经费管理，严控三公经费支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保险与就业方面的支出。

（三）行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（八）行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（九）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十一）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）交通运输支出：反映交通运输和邮政就业方面的支出。

（十三）公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

（十四）其他公路水路运输：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十六）住房改革支出：反映用于事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

赣州市交通运输综合服务中心2023年预算公开表